Wachtwoord vergeten

Veel gestelde vragen

Terug naar overzicht

Facturen verwerken

Hoe verwerk ik een factuur van een leverancier in Adminimize?

Klik in het menu op Inkoopfacturen

Daarna kunt u de volgende selectie maken:

  • Het nummer van een factuur in die u wilt verwerken
  • U kunt ook alle facturen binnen een bepaalde periode selecteren
  • Voor een bepaalde leverancier
  • Of facturen die wel of niet verwerkt zijn
  • Natuurlijk is een combinatie van selectie criteria ook mogelijk

Verder kunt u aangeven of u

  • Een actie wilt u voeren voor alle facturen.
  • U op elke regel apart de facturen kiezen

De volgende acties zijn mogelijk:

  • Verwerken (=aanmaken van de boekingen d.m.v. de conversieregels) of
  • verwijderen.

Nadat u de gewenste actie hebt geselecteerd zal de actie uitgevoerd worden en ontvangt u een boodschap of de actie gelukt is.

CMS door Motivo Disclaimer 2018 ©  Alle rechten voorbehouden